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監察審計部進(jìn)一步突出審計要點(diǎn),加大經(jīng)濟責任審計力度,實(shí)施全過(guò)程的基建工程審計,上半年開(kāi)展審計項目6個(gè),查處違規違紀金額855萬(wàn)元,工程審計核減率為8.3%。
今年以來(lái),監察審計部從查閱會(huì )計報表、年度總結等書(shū)面材料入手,掌握企業(yè)的相關(guān)情況,以評價(jià)內部控制系統為主線(xiàn),把其他收入確定為審計的要點(diǎn),有針對性地確定審計范圍、要點(diǎn)、方法,進(jìn)一步提高審計工作效益和效果。他們針對某公司存續時(shí)間較短的特性,確定審計要點(diǎn)從審查相關(guān)合同、文字性資料入手,查處賬外賬170多萬(wàn)元。他們對于審計中發(fā)現的重大問(wèn)題,反復核實(shí),察覺(jué)疑點(diǎn),一追到底,為了搞清事實(shí)真相,審計人員對該種物資的真實(shí)情況進(jìn)行追蹤調查,到供應部門(mén)核實(shí)物資的發(fā)出、采購數量,到使用單位核實(shí)物資的領(lǐng)用、消耗情況,到設備部部門(mén)核實(shí)近三年廢舊物資的回收情況,并多方查找廢舊物資招標資料,終于查清了該種物資存在帳外核算的事實(shí),同時(shí)還查出近40萬(wàn)元的廢舊物資處理在帳外核算的事實(shí),圍繞這一事實(shí),查處帳外資金194.36萬(wàn)元,為公司挽回了經(jīng)濟損失。
他們實(shí)施全過(guò)程的基建工程審計,今年以來(lái)開(kāi)展工程審計項目3項,已決算送審額130.31萬(wàn)元,核減額為10.8萬(wàn)元,平均核減率達8.3%。他們對龍新公司窯爐冷修實(shí)行全過(guò)程跟進(jìn)審計,完成對6家施工單位130.31萬(wàn)元跟進(jìn)審計,核減金額10.8萬(wàn)元,核減率8.3%。他們從工程項目招、投標,合同的洽談、簽訂,對材料價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并確定材料價(jià)格,對LOW-E項目、房地產(chǎn)項目全過(guò)程過(guò)程跟進(jìn)審計,完成現場(chǎng)簽證50份,有效控制了工程造價(jià)。
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