11月份海晶集團主要經(jīng)濟指標完成情況分析一、產(chǎn)量指標分析：11月份浮法二廠(chǎng)

完成產(chǎn)量18.63萬(wàn)重量箱，比月計劃15.75萬(wàn)重量箱多完成2.88萬(wàn)重量箱，本年累計(3

個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng))完成總產(chǎn)量255.25萬(wàn)重量箱，同比增加產(chǎn)量98.3萬(wàn)重量箱。本月完成工業(yè)

不變價(jià)產(chǎn)值968.53萬(wàn)元，本年累計完成不變價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值13145.8萬(wàn)元， 同比增長(cháng)58.78%。

本期產(chǎn)量及產(chǎn)值同比大幅升高，主要是浮法二線(xiàn)的投入生產(chǎn)。二、質(zhì)量指標完成情況:

本月浮法二廠(chǎng)汽車(chē)級率為55.54%，比計劃30%上升25.54個(gè)百分點(diǎn)。1-11月累計汽車(chē)級

率為37.86%，比計劃高7.86個(gè)百分點(diǎn)。本月浮法二線(xiàn)產(chǎn)品總成品率為84.16 %。比計劃

75%高9.16個(gè)百分點(diǎn)。本月浮法二線(xiàn)產(chǎn)量及質(zhì)量指標完成較好。三、產(chǎn)品單位成本：本

月浮法二線(xiàn)單位成本為41.25元/重量箱，比計劃35.02元/重量箱高6.25元，本年累計全

部產(chǎn)品平均單位成本為38.14元/重量箱，比10月全國要點(diǎn)玻璃協(xié)會(huì )年累計平均單位成本

46.08元/重量箱，低7.94元/重量箱。導致本月及本年累計單位成本升高的主要原因是：

1、浮法二線(xiàn)計提、補提1-11月折舊1227.6萬(wàn)元。2、支付本月浮法二線(xiàn)小爐維修費用。

    3、公路限載運價(jià)上升、季節性煤價(jià)上漲成本升高。四、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況分析：受產(chǎn)

品庫存不充足的影響，本月共銷(xiāo)售玻璃25.2萬(wàn)重量箱，比上月減少3.8萬(wàn)重量箱，累計

銷(xiāo)售279.8萬(wàn)重量箱，同比 多銷(xiāo)160萬(wàn)重量箱。 從近幾個(gè)月銷(xiāo)售情況看銷(xiāo)售量是近年來(lái)

較多的，由于受市場(chǎng)需求制約，產(chǎn)品售價(jià)下滑，每重量箱售價(jià)同比下降15.06元/重量箱，

因此1-11月銷(xiāo)售收入、利潤減少4214萬(wàn)元 。11月份玻璃外售發(fā)車(chē)皮105個(gè)，比上月減少

28個(gè)車(chē)皮，1-11月累計發(fā)車(chē)皮1483個(gè)，同比多發(fā) 703個(gè)車(chē)皮。本月產(chǎn)銷(xiāo)率為135.21%，年

累計產(chǎn)銷(xiāo)率為 109.61%，同比上升 7.22個(gè)百分點(diǎn)。五、盈虧情況：11月份虧損1288.6萬(wàn)

元，本年累計虧損1227萬(wàn)元，同比利潤減少1744萬(wàn)元。雖然今年產(chǎn)量及銷(xiāo)量同步大幅增

長(cháng)，但受產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)需求量制約，銷(xiāo)售單價(jià)同比大幅下降，直接影響企業(yè)工業(yè)現價(jià)產(chǎn)

值、工業(yè)增加值、銷(xiāo)售收入 、利稅總額、利潤等指標的完成。 另外：影響本期企業(yè)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的因素有： （1）銷(xiāo)售旺季鐵路運力不足，制約產(chǎn)品運出與銷(xiāo)售。（2）生產(chǎn)用流

動(dòng)資金嚴重缺乏，融入資金困難。（3）公路限載，運價(jià)上漲，季節性煤價(jià)上漲導致成本上升。

(4)產(chǎn)品售價(jià)大幅下降，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。